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通知公告

九江市委组织部2019年度部门决算
发布时间:2020-10-13

九江市委组织部2019年部门决算

目??? 录

第一部分? 九江市委组织部概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分? 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分? 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分? 名词解释

第一部分? 九江市委组织部概况

一、部门主要职责

九江市委组织部是主管全市组织、干部及人才管理工作的市委组成部门,主要职责是:

(一)研究和指导全市各级党组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。

(二)负责办理pt老虎机游戏属于省委管理的干部有关事项的报批手续;负责提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续以及有关问题的调查审理工作;负责指导领导班子的思想作风建设;负责市委委托管理干部的管理工作;负责市委备案干部的备案审查和宏观管理工作;负责乡镇党委书记、乡镇长及有关干部的任免审查工作;负责承办部分干部的调配、交流及安置事宜;负责县级以上干部因公因私出国(境)审查工作和全市因公出国(境)人员审查工作的宏观指导;协助做好pt老虎机游戏及省驻浔局(处)级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

(三)研究提出贯彻pt老虎机游戏pt老虎机游戏干部队伍建设方针、政策的意见和措施,组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作;负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作;坚持三支队伍一起抓,在加强党政干部队伍建设的同时,协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

(四)负责全市党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调,制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策规定和重要制度。

(五)负责全市组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委和省委组织部反映重要情况,并提出相应的意见和建议。

(六)负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导;按照pt老虎机游戏《党政领导干部选拔任用工作条例》,对选拔任用干部工作进行监督检查。

(七)负责全市干部教育工作。

(八)负责人才队伍建设的综合协调工作,制定和参与制定全市知识分子工作的政策和规定等事务。

(九)负责管理公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务。

(十)负责军队团职转业干部的安置工作。

(十一)指导全市退(离)休干部的管理工作。

(十二)承办市委及省委组织部交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:市委组织部机关及一个下属事业单位市委党员教育中心。

本部门2019年年末编制人数73人,其中:行政编制56人,事业编制17人。在职人员60人,其中:行政人员51人,全额拨款事业人员9人。退休人员14人。

第二部分? 2019年度部门决算表

详表见附件1

第三部分? 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2571.21万元,其中:年初结转和结余508.39万元,较2018年减少290.53万元,下降36.37%;本年收入合计2062.82万元,较2018年增加582万元,增长39.30%,主要原因是:人员和政府性奖励项目增加使得工资福利支出增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1846.32万元,占89.50%;其他收入216.50万元,占10.50%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2571.21万元。其中:本年支出合计1833.37万元,较2018年增加62.02万元,增长3.50%,主要原因是:加大基本支出进度;年末结转和结余737.84万元,较2018年增加229.45万元,增加45.13%,主要原因是:账户清理,导致项目经费未能及时拨付到位。

本年支出的具体构成为:基本支出1267.25万元,占69.12%;项目支出566.12万元,占30.88%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1024.91万元,决算数为1833.37万元,完成年初预算的178.88%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为865.09万元,决算数为1600.51万元,完成年初预算的185.01%,主要原因是:人员和政府性奖励项目增加使得工资福利支出增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为84.94万元,决算数为115.95万元,完成年初预算的136.51%,主要原因是:人员增加。

(三)卫生健康支出年初预算数为29.95万元,决算数为30.01万元,完成年初预算的100.20%,主要原因是:人员增加。

(四)住房保障支出年初预算数为44.93万元,决算数为48.89万元,完成年初预算的108.81%,主要原因是:人员增加。

(五)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为38万元,主要原因是:新增下拨工作经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1267.25万元,其中:

(一)工资福利支出450.12万元,较2018年减少248.34万元,下降35.56%,主要原因:调整统计口径,将政府性奖励资金调整到对个人和家庭补助支出。

(二)商品和服务支出214.77万元,较2018年增加70.11万元,增长48.47%,主要原因:调整统计口径,如办公费、印刷费、接待费等。

(三)对个人和家庭补助支出602.13万元,较2018年增加577.32万元,增长2326.97%,主要原因:调整统计口径,将政府性奖励资金从工资福利支出调整到对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出0.22万元,较2018年减少0.15万元,下降39.45%,主要原因:采购支出纳入项目支出。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为25万元,决算数为28.26万元,完成预算的113.04%,决算数较2018年增加11.62万元,增长65.39%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为7万元,决算数为0万元,决算数与2018年一致。

(二)公务接待费支出年初预算数为18万元,决算数为28.06万元,完成预算的155.89%,决算数较2018年增加10.29万元,增长57.91%。决算数较年初预算数增加及较去年决算数增加的主要原因是:开展“不忘初心,牢记使命”主题教育。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0.2万元,决算数较2018年增加0.2万元,主要原因:将下属事业单位账户并入,调整统计口径。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出215.00万元,较年初预算数减少124.68万元,下降36.71%,主要原因是:年初预算数含有部分上年结转待分配指标。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额2.94万元,其中:政府采购货物支出2.94万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止20191231日,本部门共有车辆1辆,属其他用车,主要是下属事业单位用于电教事业用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,共涉及资金? 280万元,占一般公共预算项目支出总额的76.42%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“农村党员干部现代远程教育”项目绩效自评结果。

“农村党员干部现代远程教育”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为80万元,执行数为85万元。主要产出指标:一是站点服务器托管是否全覆盖;二是课件质量是否较往年有提高;三是课件是否按时按要求完成;四是课件是否在预设成本总量控制范围内。主要产出效果指标:一是项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长;二是项目是否对区域人文产生影响;三是课件所产生的教育意义是否有一定时期持续性。发现的问题及原因:一是课件制作相关成本普遍上升,在保质保量前提下,控制成本有较大难度;二是本项目侧重加强党员思想教育,非直接影响区域经济增长。下一步改进措施:一是优化工作方式,共享资源,节约成本;二是积极拓展市场合作,逐步专业化发展。

详表见附件2

第四部分 名词解释

(一)机关运行费:按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(三)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。


附件1:2019年度决算公开表.xls
附件2;2019年度绩效自评公开表.xlsx
 
 
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