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九江市委组织部2018年部门决算
发布时间:2019-10-28

九江市委组织部2018年部门决算

 

   

 

第一部分  九江市委组织部概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 


 

第一部分  九江市委组织部概况

 

一、部门主要职责

九江市委组织部是主管全市组织、干部及人才管理工作的市委组成部门,主要职责是:

(一)研究和指导全市各级党组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。

(二)负责办理pt老虎机游戏属于省委管理的干部有关事项的报批手续;负责提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续以及有关问题的调查审理工作;负责指导领导班子的思想作风建设;负责市委委托管理干部的管理工作;负责市委备案干部的备案审查和宏观管理工作;负责乡镇党委书记、乡镇长及有关干部的任免审查工作;负责承办部分干部的调配、交流及安置事宜;负责县级以上干部因公因私出国(境)审查工作和全市因公出国(境)人员审查工作的宏观指导;协助做好pt老虎机游戏及省驻浔局(处)级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

(三)研究提出贯彻pt老虎机游戏pt老虎机游戏干部队伍建设方针、政策的意见和措施,组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作;负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作;坚持三支队伍一起抓,在加强党政干部队伍建设的同时,协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

(四)负责全市党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调,制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策规定和重要制度。

(五)负责全市组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委和省委组织部反映重要情况,并提出相应的意见和建议。

(六)负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导;按照pt老虎机游戏《党政领导干部选拔任用工作条例》,对选拔任用干部工作进行监督检查。

(七)负责全市干部教育工作。

(八)负责人才队伍建设的综合协调工作,制定和参与制定全市知识分子工作的政策和规定等事务。

(九)负责管理公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务。

(十)负责军队团职转业干部的安置工作。

(十一)指导全市退(离)休干部的管理工作。

(十二)承办市委及省委组织部交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:市委组织部机关及一个下属事业单位市委党员教育中心。

本部门2018年年末编制人数68人,其中:行政编制51人,事业编制17人。在职人员58人,其中:行政人员49人,全额拨款事业人员9人。退休人员13人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

详表见附件。

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2279.74万元,其中:年初结转和结余798.92万元,较2017年减少144.84万元,下降15.35%;本年收入合计1480.82万元,较2017年增加137.64万元,增长10.25%,主要原因是:新增财政下拨单位应缴纳基本养老保险等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1442.1万元,占97.39%;其他收入38.72万元,占2.61%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2279.74万元。其中:本年支出合计1771.35万元,较2017年增加283.33万元,增长19.04%,主要原因是:加大支出进度,缴纳基本养老保险等;年末结转和结余508.39万元,较2017年减少290.53万元,下降36.37%,主要原因是:加大专项经费支出。

本年支出的具体构成为:基本支出868.30万元,占49.02%;项目支出903.05万元,占50.98%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1715万元,决算数为1771.35万元,完成年初预算的103.29%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1564.33万元,决算数为1524.53万元,完成年初预算的97.46%,主要原因是:公用支出进度不够。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为78.57万元,决算数为100.59万元,完成年初预算的128.03%,主要原因是:基本养老金支出增长。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为28.84万元,决算数为28.02万元,完成年初预算的97.16%,主要原因是:医疗保险、生育保险等按进度拨付。

(四)住房保障支出年初预算数为43.26万元,决算数为44.71万元,完成年初预算的103.35%,主要原因是:住房公积金按进度拨付。

(五)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为68.5万元,主要原因是:新增下拨工作经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出868.30万元,其中:

(一)工资福利支出698.46万元,较2017年增加167.29万元,增长31.49%,主要原因:增加行政事业单位基本养老金,调整住房公积金经济分类。

(二)商品和服务支出144.66万元,较2017年减少69.11万元,下降32.33%,主要原因:调整统计口径,部分公用支出纳入项目支出。

(三)对个人和家庭补助支出24.81万元,较2017年减少382.28万元,下降93.91%,主要原因:住房公积金经济分类调整、政府性奖金调出。

(四)资本性支出0.37万元,较2017年减少4.49万元,下降92.39%,主要原因:调整统计口径,将采购支出纳入项目支出。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为25万元,决算数为17.77万元,完成预算的71.08%,决算数较2017年减少0.08万元,基本持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为7万元,决算数为0万元,决算数与2017年一致。

(二)公务接待费支出年初预算数为18万元,决算数为17.77万元,完成预算的98.72%,决算数较2017年减少0.08万元,基本持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行八项规定减少接待人数及次数。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年减少0万元,主要原因:公车改革。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出145.03万元,较年初预算数增加50.86万元,增长54.01%,主要原因是:办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额10.31万元,其中:政府采购货物支出10.31万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止20181231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,共涉及200

万元(其中:干部教育经费100万元;特困党员救助金100万),占一般公共预算项目支出总额的54.59%。项目绩效自评结果良好,达到预期效果。

 

第四部分  名词解释

 

(一)机关运行费:按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(三)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

 
 
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